Empenho
Número: 3325/2014
Data: 01/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$  247,38
Liquidado: R$  247,38
Pago: R$  247,38
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  247,38 (Empenhado)
1042/2014 - R$  247,38 (Liquidado)
1042/2014 - R$  247,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
01/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZA?AO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  247,38
15/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZA?AO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  247,38
30/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZA?AO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  247,38