Empenho
Número: 246/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  191,80
Liquidado: R$  191,80
Pago: R$  191,80
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  191,80 (Empenhado)
1042/2014 - R$  191,80 (Liquidado)
1042/2014 - R$  191,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  191,80
28/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  191,80
25/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  191,80