Empenho
Número: 6748/2017
Data: 27/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.154,19
Liquidado: R$  1.154,19
Pago: R$  1.154,19
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  1.154,19 (Empenhado)
1083/2017 - R$  1.154,19 (Liquidado)
1083/2017 - R$  1.154,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****
Histórico
27/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA ESCOLA CARAVAGIO.
R$  1.154,19
03/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA ESCOLA CARAVAGIO.
R$  1.154,19
09/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA ESCOLA CARAVAGIO.
R$  1.154,19