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Transparencia

Empenho
Número: 6745/2017
Data: 27/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.112,74
Liquidado: R$  2.112,74
Pago: R$  2.112,74
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  2.112,74 (Empenhado)
1083/2017 - R$  2.112,74 (Liquidado)
1083/2017 - R$  2.112,74 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****

Histórico
27/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER DESTINAO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA.
R$  2.112,74

03/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER DESTINAO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA.
R$  2.112,74

09/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER DESTINAO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA.
R$  2.112,74

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