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Transparencia

Empenho
Número: 3722/2014
Data: 14/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  524,01
Liquidado: R$  524,01
Pago: R$  524,01

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  524,01 (Empenhado)
1004/2014 - R$  524,01 (Liquidado)
1004/2014 - R$  524,01 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
14/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  524,01

13/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  524,01

30/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  524,01

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