Empenho
Número: 3713/2014
Data: 14/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  78,63
Liquidado: R$  78,63
Pago: R$  78,63
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  78,63 (Empenhado)
1023/2014 - R$  78,63 (Liquidado)
1023/2014 - R$  78,63 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
14/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  78,63
30/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  78,63
14/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  78,63