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Transparencia

Empenho
Número: 3712/2014
Data: 14/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  71,52
Liquidado: R$  71,52
Pago: R$  71,52

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  71,52 (Empenhado)
1004/2014 - R$  71,52 (Liquidado)
1004/2014 - R$  71,52 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
14/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  71,52

09/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  71,52

11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  71,52

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