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Transparencia

Empenho
Número: 3627/2014
Data: 11/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.272,84
Liquidado: R$  1.272,84
Pago: R$  1.272,84

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  1.272,84 (Empenhado)
1042/2014 - R$  1.272,84 (Liquidado)
1042/2014 - R$  1.272,84 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
11/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.272,84

15/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.272,84

15/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.272,84

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