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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 3609/2014
Data: 11/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 490,00
Liquidado: R$ 490,00
Pago: R$ 490,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 490,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 490,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 490,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
11/04/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 490,00
15/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 490,00
22/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 490,00
