Empenho
Número: 3572/2014
Data: 10/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  118,10
Liquidado: R$  118,10
Pago: R$  118,10
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  118,10 (Empenhado)
1042/2014 - R$  118,10 (Liquidado)
1042/2014 - R$  118,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
10/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  118,10
14/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  118,10
30/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  118,10