Empenho
Número: 3190/2014
Data: 27/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.029,88
Liquidado: R$  1.029,88
Pago: R$  1.029,88
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.029,88 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.029,88 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.029,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
27/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS,COFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.029,88
10/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS,COFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.029,88
30/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS,COFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.029,88