Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3439/2014

Data: 07/04/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 2,26

Liquidado: R$ 2,26

Pago: R$ 2,26

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 2,26 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 2,26 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 2,26 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

271

Órgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática:

08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

07/04/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTES LIQUIDOS),PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 2,26

05/05/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTES LIQUIDOS),PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 2,26

30/05/2014
Pagamento

R$ 2,26