Empenho
Número: 12236/2016
Data: 09/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$  500,00
Liquidado: R$  500,00
Pago: R$  500,00
Tipo de despesa
1049/2016 - R$  500,00 (Empenhado)
1049/2016 - R$  500,00 (Liquidado)
1049/2016 - R$  500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
Manutencao Do Departamento De Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
09/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CRACHAS EM PVC PARA AGENTES DE TR¶NSITO, CONF. OFICIO 002/2016.
R$  500,00
22/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CRACHAS EM PVC PARA AGENTES DE TR¶NSITO, CONF. OFICIO 002/2016.
R$  500,00
26/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CRACHAS EM PVC PARA AGENTES DE TR¶NSITO, CONF. OFICIO 002/2016.
R$  500,00