Empenho
Número: 237/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.836,82
Liquidado: R$  3.836,82
Pago: R$  3.836,82
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  3.836,82 (Empenhado)
1004/2014 - R$  3.836,82 (Liquidado)
1004/2014 - R$  3.836,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.836,82
06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.836,82
28/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.836,82