Empenho
Número: 3014/2014
Data: 26/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  224,38
Liquidado: R$  224,38
Pago: R$  224,38
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  224,38 (Empenhado)
1083/2014 - R$  224,38 (Liquidado)
1083/2014 - R$  224,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
153
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.366.0051.2051
ALIMENTACAO ESCOLAR EJA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
26/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA , CONFORME PREGAO 121/2013
R$  224,38
29/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA , CONFORME PREGAO 121/2013
R$  224,38
16/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA , CONFORME PREGAO 121/2013
R$  224,38