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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10235/2016
Data: 15/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 712,00
Liquidado: R$ 712,00
Pago: R$ 712,00
Processo Licitatório
Número: 38/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$ 712,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$ 712,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$ 712,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
15/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016.
R$ 712,00
18/11/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016.
R$ 712,00
25/11/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016.
R$ 712,00
