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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 2873/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.477,19
Liquidado: R$ 1.477,19
Pago: R$ 1.477,19
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 1.477,19 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 1.477,19 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 1.477,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.477,19
01/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.477,19
08/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.477,19
