Empenho
Número: 2871/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.212,39
Liquidado: R$  1.212,39
Pago: R$  1.212,39
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.212,39 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.212,39 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.212,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.212,39
27/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.212,39
30/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.212,39