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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 2679/2014
Data: 13/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 48,60
Liquidado: R$ 48,60
Pago: R$ 48,60
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 48,60 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 48,60 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 48,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
372
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
13/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 48,60
13/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 48,60
30/04/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 48,60
