Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2677/2014

Data: 13/03/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 179,24

Liquidado: R$ 179,24

Pago: R$ 179,24

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 179,24 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 179,24 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 179,24 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

372

Órgão:

09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

09.001.23.692.0034.2088
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

13/03/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 179,24

13/03/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 179,24

30/04/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 179,24