Empenho
Número: 2625/2014
Data: 12/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  56,40
Liquidado: R$  56,40
Pago: R$  56,40
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  56,40 (Empenhado)
1004/2014 - R$  56,40 (Liquidado)
1004/2014 - R$  56,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
12/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  56,40
20/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  56,40
14/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  56,40