Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2624/2014

Data: 12/03/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 81,92

Liquidado: R$ 81,92

Pago: R$ 81,92

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 81,92 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 81,92 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 81,92 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

474

Órgão:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

12/03/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 81,92

19/03/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 81,92

30/04/2014
Pagamento

R$ 81,92