Empenho
Número: 5342/2016
Data: 28/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.950,00
Liquidado: R$  1.674,00
Pago: R$  1.674,00
Processo Licitatório
Número: 99/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  1.950,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  1.674,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  1.674,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
28/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015.
R$  1.950,00
26/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015.
R$  849,00
20/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015.
R$  849,00
23/05/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015.
R$  825,00
08/06/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015.
R$  825,00
03/10/2016
Anulação
AnulaÆo de saldo nÆo utilizado
R$  276,00