Empenho
Número: 2569/2014
Data: 11/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  887,04
Liquidado: R$  887,04
Pago: R$  887,04
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  887,04 (Empenhado)
1023/2014 - R$  887,04 (Liquidado)
1023/2014 - R$  887,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
11/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  887,04
17/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  887,04
30/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  887,04