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Transparencia

Empenho
Número: 2123/2016
Data: 12/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  432,00
Liquidado: R$  432,00
Pago: R$  432,00

Processo Licitatório
Número: 99/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  432,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  432,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  432,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
12/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE A€ÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00

26/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE A€ÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00

20/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE A€ÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00

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