Empenho
Número: 2123/2016
Data: 12/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  432,00
Liquidado: R$  432,00
Pago: R$  432,00
Processo Licitatório
Número: 99/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  432,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  432,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  432,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
12/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE AÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00
26/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE AÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00
20/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE AÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  432,00