Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2472/2014

Data: 10/03/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 792,20

Liquidado: R$ 792,20

Pago: R$ 792,20

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 792,20 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 792,20 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 792,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

501

Órgão:

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

10/03/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, GINASIO E CASA DOS ATLETAS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 792,20

11/03/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, GINASIO E CASA DOS ATLETAS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 792,20

07/05/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, GINASIO E CASA DOS ATLETAS, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 792,20