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Transparencia

Empenho
Número: 2466/2014
Data: 10/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.584,18
Liquidado: R$  1.584,18
Pago: R$  1.584,18

Processo Licitatório
Número: 89/203
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.584,18 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.584,18 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.584,18 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
501
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
10/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTINADO A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS EVENTOS, CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  1.584,18

10/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTINADO A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS EVENTOS, CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  1.584,18

07/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTINADO A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS EVENTOS, CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  1.584,18

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