Empenho
Número: 2465/2014
Data: 10/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  10,00
Liquidado: R$  10,00
Pago: R$  10,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  10,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  10,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  10,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
06 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
MANUTENCAO DA SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
10/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTO DE HIGIENE PARA ATENDER O CURSOS DE DERIVADO DO LEITE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  10,00
11/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTO DE HIGIENE PARA ATENDER O CURSOS DE DERIVADO DO LEITE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  10,00
14/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTO DE HIGIENE PARA ATENDER O CURSOS DE DERIVADO DO LEITE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  10,00