Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2236/2014

Data: 06/03/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 231,34

Liquidado: R$ 231,34

Pago: R$ 231,34

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2014 - R$ 231,34 (Empenhado)

1004/2014 - R$ 231,34 (Liquidado)

1004/2014 - R$ 231,34 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

322

Órgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática:

08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

06/03/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 231,34

20/03/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 231,34

08/05/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 231,34