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Transparencia

Empenho
Número: 2178/2014
Data: 28/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.463,00
Liquidado: R$  1.463,00
Pago: R$  1.463,00

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.463,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.463,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.463,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
120
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2058
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
28/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.463,00

06/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.463,00

22/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.463,00

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