Empenho
Número: 2138/2014
Data: 26/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$  157,76
Liquidado: R$  157,76
Pago: R$  157,76
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  157,76 (Empenhado)
1042/2014 - R$  157,76 (Liquidado)
1042/2014 - R$  157,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
26/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013.
R$  157,76
14/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013.
R$  2,95
14/03/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013.
R$  154,81
22/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013.
R$  2,95
08/05/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013.
R$  154,81