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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7913/2015
Data: 04/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 1.445,00
Liquidado: R$ 768,74
Pago: R$ 768,74
Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$ 1.445,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$ 768,74 (Liquidado)
1004/2015 - R$ 768,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
04/08/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014
R$ 1.445,00
05/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014
R$ 768,74
22/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014
R$ 768,74
