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Transparencia

Empenho
Número: 7950/2015
Data: 05/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.139,60
Liquidado: R$  2.139,60
Pago: R$  2.139,60

Processo Licitatório
Número: 109/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  2.139,60 (Empenhado)
1083/2015 - R$  2.139,60 (Liquidado)
1083/2015 - R$  2.139,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
702
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2052
Alimentacao Escolar Mais Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
05/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  2.139,60

17/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  2.139,60

21/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$  2.139,60

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