Empenho
Número: 1872/2014
Data: 21/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.222,26
Liquidado: R$  5.222,26
Pago: R$  5.222,26
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  5.222,26 (Empenhado)
1004/2014 - R$  5.222,26 (Liquidado)
1004/2014 - R$  5.222,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS NA PADARIA DOS CURSOS E DISTRIBUIDOS NA SUNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 51/2013. CONTA FMAS 42897-3
R$  5.222,26
24/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS NA PADARIA DOS CURSOS E DISTRIBUIDOS NA SUNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 51/2013. CONTA FMAS 42897-3
R$  5.222,26
14/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS NA PADARIA DOS CURSOS E DISTRIBUIDOS NA SUNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 51/2013. CONTA FMAS 42897-3
R$  5.222,26