Empenho
Número: 1867/2014
Data: 21/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.011,00
Liquidado: R$  3.011,00
Pago: R$  3.011,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  3.011,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  3.011,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  3.011,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
21/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS PELAS PADARIA E DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.011,00
14/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS PELAS PADARIA E DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.011,00
22/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS PELAS PADARIA E DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.011,00