Empenho
Número: 1698/2014
Data: 18/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  33,00
Liquidado: R$  33,00
Pago: R$  33,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  33,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  33,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  33,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
497
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
18/02/2014
Empenhado
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  33,00
20/02/2014
Liquidação
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  33,00
24/03/2014
Pagamento
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  33,00