Empenho
Número: 4964/2015
Data: 29/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.711,29
Liquidado: R$  2.711,29
Pago: R$  2.711,29
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  2.711,29 (Empenhado)
1004/2015 - R$  2.711,29 (Liquidado)
1004/2015 - R$  2.711,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
29/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.711,29
02/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.711,29
08/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.711,29