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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 4167/2015
Data: 05/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 472,64
Liquidado: R$ 472,64
Pago: R$ 472,64
Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$ 472,64 (Empenhado)
1004/2015 - R$ 472,64 (Liquidado)
1004/2015 - R$ 472,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
684
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
05/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 472,64
02/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 472,64
13/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 472,64
