Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2652/2015

Data: 31/03/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 196,28

Liquidado: R$ 196,28

Pago: R$ 196,28

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 196,28 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 196,28 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 196,28 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

249

Órgão:

05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

31/03/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 196,28

16/04/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 196,28

14/05/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 196,28