Empenho
Número: 2594/2015
Data: 30/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.466,21
Liquidado: R$  2.466,21
Pago: R$  2.466,21
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  2.466,21 (Empenhado)
1023/2015 - R$  2.466,21 (Liquidado)
1023/2015 - R$  2.466,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
30/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?AO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.466,21
02/04/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?AO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.466,21
14/05/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?AO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.466,21