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Empenho
Número: 12211/2019
Data: 05/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 997,40
Liquidado: R$ 997,40
Pago: R$ 997,40
Processo Licitatório
Número: 41/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 997,40 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 997,40 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 997,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Tipo:
Física
Documento:
97.537.42*******
Histórico
05/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CEMEB SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 997,40
13/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CEMEB SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CEMEB SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 997,40
14/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CEMEB SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CEMEB SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 997,40
