Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2342/2015

Data: 23/03/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 78,80

Liquidado: R$ 78,80

Pago: R$ 78,80

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 78,80 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 78,80 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 78,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

383

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

23/03/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO CREAS, UTILIZAR RECUROS CONVÒNIO PFMC 38856.4, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 78,80

07/04/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO CREAS, UTILIZAR RECUROS CONVÒNIO PFMC 38856.4, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 78,80

28/04/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO CREAS, UTILIZAR RECUROS CONVÒNIO PFMC 38856.4, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 78,80