Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2070/2015

Data: 12/03/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 1.105,80

Liquidado: R$ 1.105,80

Pago: R$ 1.105,80

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 1.105,80 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 1.105,80 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 1.105,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

359

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

12/03/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 1.105,80

17/03/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 1.105,80

15/04/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 1.105,80