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Empenho
Número: 15609/2021
Data: 05/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 981,70
Liquidado: R$ 981,70
Pago: R$ 981,70
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 981,70 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 981,70 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 981,70 (Pago)
1082/2021 - R$ 827,88 (--)
1082/2021 - R$ 827,88 (--)
1082/2021 - R$ 827,88 (--)
Dotação
Código Reduzido:
721
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA
Tipo:
Física
Documento:
10.711.93*******
Histórico
05/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA E MASSA PVA PARA SER UTILIZADO NO DEPT. VIGILANCIA SANITARIA, CONF PREGAO PRE 54/2021
R$ 981,70
26/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA E MASSA PVA PARA SER UTILIZADO NO DEPT. VIGILANCIA SANITARIA, CONF PREGAO PRE 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA E MASSA PVA PARA SER UTILIZADO NO DEPT. VIGILANCIA SANITARIA, CONF PREGAO PRE 54/2021
R$ 981,70
