Empenho
Número: 1255/2015
Data: 19/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  172,00
Liquidado: R$  172,00
Pago: R$  172,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  172,00 (Empenhado)
1023/2015 - R$  172,00 (Liquidado)
1023/2015 - R$  172,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
19/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  172,00
02/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  172,00
26/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  172,00