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Transparencia

Empenho
Número: 1377/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  54,60
Liquidado: R$  54,60
Pago: R$  54,60

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  54,60 (Empenhado)
1023/2014 - R$  54,60 (Liquidado)
1023/2014 - R$  54,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
11/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  54,60

11/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  54,60

12/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  54,60

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