Empenho
Número: 1368/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  167,00
Liquidado: R$  167,00
Pago: R$  167,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  167,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  167,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  167,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
501
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
11/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  167,00
11/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  167,00
12/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  167,00