Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1355/2014

Data: 11/02/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 563,70

Liquidado: R$ 563,70

Pago: R$ 563,70

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 563,70 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 563,70 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 563,70 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

428

Órgão:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

11/02/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SEC. DE ADM, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 563,70

11/02/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SEC. DE ADM, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 563,70

12/03/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SEC. DE ADM, CONFORME PREGAO 51/2013.

R$ 563,70