Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1012/2015

Data: 11/02/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 590,50

Liquidado: R$ 590,50

Pago: R$ 590,50

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 590,50 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 590,50 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 590,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

546

Órgão:

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

11/02/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER,CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 590,50

11/02/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER,CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 590,50

25/02/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER,CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 590,50