Empenho
Número: 11361/2014
Data: 17/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.071,40
Liquidado: R$  1.071,40
Pago: R$  1.071,40
Processo Licitatório
Número: 89/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.071,40 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.071,40 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.071,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
17/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  1.071,40
19/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  1.071,40
26/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  1.071,40